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　　成都铁路运输中级法院

　　2022年单位预算

　　目录

　　第一部分成都铁路运输中级法院概况

　　一、职能简介

　　二、2022年重点工作

　　第二部分成都铁路运输中级法院2022年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　第三部分成都铁路运输中级法院2022年单位预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 成都铁路运输中级法院概况

　　一、职能简介

　　按照《中华人民共和国法院组织法》和最高人民法院相关司法解释规定，审理各类涉及铁路的刑事、民事诉讼案件，以及上级法院指定管辖的案件，依法惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

　　二、2022年重点工作

　　认真落实中央、省委和上级法院系列重要会议的决策部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，扎实忠诚履职，依法妥善审理涉铁刑事、民事案件和上级法院指定管辖的成都、德阳、眉山、资阳市范围内的互联网民事、行政案件，以及大熊猫国家公园范围内的环境资源刑事、民事、行政案件，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法服务。

　　严格执行2022年度财政预算资金管理、政府采购管理等相关规定。进一步建立健全内部控制等相关财务制度，加强财务管理和监督。

　　第二部分成都铁路运输中级法院2022年单位预算表

　　详见附表

　　https://file.chinacourt.org/f.php?id=d9f8a959d5c66a17&class=enclosure

　　一、单位收支总表（公开表1）

　　二、单位收入总表（公开表1-1）

　　三、单位支出总表（公开表1-2）

　　四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

　　六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

　　七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

　　八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

　　十、政府性基金预算支出表（公开表4）

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

　　十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

　　第三部分 成都铁路运输中级法院

　　2022年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，成都铁路运输中级法院（以下简称“成铁中院”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3260.85万元；支出包括：公共安全支出2792.15万元、教育支出2.00万元、社会保障和就业支出164.95万元、卫生健康支出143.55万元、住房保障支出158.20万元。成铁中院2022年收支预算总数3260.85万元,比2021年收支预算总数增加88.67万元，主要原因是人员运转经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　成铁中院2022年收入预算3260.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3260.85万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　成铁中院2022年支出预算3260.85万元，其中：基本支出2425.81万元，占74.39%；项目支出835.04万元，占25.61%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　成铁中院2022年财政拨款收支预算总数3260.85万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加88.67万元，主要原因是人员运转经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3260.85万元；支出包括：公共安全支出2792.15万元，教育支出2.00万元，社会保障和就业支出164.95万元，卫生健康支出143.55万元，住房保障支出158.20万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　成铁中院2022年一般公共预算当年拨款3260.85万元，比2021年预算数增加88.67万元，主要原因是人员运转经费增加。增加的项目是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加37.33万元，行政单位医疗增加22.08万元，公务员医疗补助增加1.10万元，住房公积金增加28.16万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出2792.15万元，占85.63%；教育支出2.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出164.95万元，占5.06%；卫生健康支出143.55万元，占4.40%；住房保障支出158.20万元，占4.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1957.11万元，主要用于：人员经费支出、维持日常办公和业务的基本运转等。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

　　2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为17.00万元，主要用于：办公办案设备购置等。绩效目标：完成办公办案设备等购置，提升工作质量，更好地服务法院工作。

　　3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为266.00万元，主要用于：法院审判专网连接和开庭审判、公告、资料等经费支出。绩效目标：保障司法审判工作开展，促进社会经济健康稳定发展。

　　4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为552.04万元，主要用于：审判大楼运转、国家司法救助支出、聘用制书记员、大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育等项目支出。绩效目标：保障审判大楼日常运维，对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困难情况，保障聘用制书记员经费支出及环资生态保护法治宣传教育等活动正常开展。

　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：保障职工业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员政治素养、法学素养，提升工作人员综合能力。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.79万元，主要用于：退休干部退休活动费支出。绩效目标：开展退休干部退休基本活动。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为164.16万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为125.15万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保障。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.40万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助部分。绩效目标：保障行政人员的公务员医疗补助按时缴纳，做好工作人员医疗保障。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为158.20万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　成铁中院2022年一般公共预算基本支出2425.81万元，其中：

　　人员经费1785.07万元，主要包括：在职人员基本工资420.22万元、津贴补贴407.18万元、奖金35.02万元、养老保险缴费164.16万元、医保缴费125.15万元、公务员医疗补助18.40万元，住房公积金158.20万元、其他工资福利支出274.64万元、工会经费26.37万元、福利费12.25万元、公务交通费用86.33万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.06万元。

　　公用经费640.74万元，主要包括：办公费25.00万元、印刷费4.00万元、水费12.00万元、电费20.00万元、邮电费20.00万元、物业管理费220.00万元、差旅费105.00万元、会议费10.00万元、培训费34.82万元、维修（护）费80.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、公务用车运行经费40.00万元、离退休公用经费0.79万元、以及防疫、卫生清洁等其他商品服务支出57.13万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　成铁中院2022年“三公”经费财政拨款预算数42.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费40.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

　　2022年公务接待费计划用于法院业务交流所需。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降44%。主要原因是2022年度无公务用车购置。

　　单位现有公务用车17辆，其中：轿车9辆，越野车4辆，小型载客车3辆，其他1辆。

　　2022年安排公务用车购置费0.00万元。

　　2022年安排公务用车运行维护费40.00万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要开庭、审判、异地执行等工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　成铁中院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　成铁中院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年，成铁中院的机关运行经费财政拨款预算为765.69万元，比2021年预算增加25.26万元，增长3.42%。主要原因是按标准核定的公用经费略有增加。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，成铁中院安排政府采购预算267.00万元，其中，政府采购货物预算10.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算257.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，成铁中院共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2022年成铁中院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算3260.85万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1785.07万元；运转类项目4个，涉及预算1030.74万元；特定目标类项目3个，涉及预算445.04万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.国家司法救助支出：是指法院在办案中，对案件困难当事人、达不到最低生活保障，给予国家司法途径最基本的救助金。

　　2.执法执勤用车：是指法院依照法定职权和法定程序，在办案中依法行使职权、履行职责，用于执法执勤公务的专用车辆。

　　3.公共安全支出-案件审判：是指法院维护社会公共安全，用于对刑事、民事、行政等案件审判活动方面的支出。

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